CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO NO SERVIÇO DE PORTEIRO, COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ES…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 223.958,23

A liquidarcalculado

R$ 6.332,39

Liquidadocalculado

R$ 9.893,81

Pagocalculado

R$ 156.262,39

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2018NE800048 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800007 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800004 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800012 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000006 · 03/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 93.203,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.863,29 · pago R$ 64.079,88
• 2022NE000013 · 05/05/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 95.555,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 723,78 · pago R$ 66.622,37
• 2023NE000013 · 05/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.199,27 · a liquidar R$ 6.332,39 · liquidado R$ 3.306,74 · pago R$ 25.560,14

Faturas

• 5708 · emitida 28/07/2023 · PendenteR$ 3.805,10
• 6133 · emitida 06/02/2024 · PendenteR$ 703,64
• 5712 · emitida 31/07/2023 · PendenteR$ 7.610,20
• 5614 · emitida 02/06/2023 · PendenteR$ 7.610,20
• 5524 · emitida 11/04/2023 · PendenteR$ 7.610,20
• 5569 · emitida 11/05/2023 · PendenteR$ 7.610,20
• 5346 · emitida 18/01/2023 · PendenteR$ 7.610,20
• 5416 · emitida 01/03/2023 · PendenteR$ 7.610,20
• 5476 · emitida 21/03/2023 · PendenteR$ 7.610,20
• 5266 · emitida 01/12/2022 · PendenteR$ 0,00
• 5208 · emitida 01/11/2022 · PendenteR$ 0,00
• 5188 · emitida 26/10/2022 · PendenteR$ 0,00
• 5156 · emitida 02/10/2022 · PendenteR$ 0,00
• 5114 · emitida 06/09/2022 · PendenteR$ 0,00
• 5018 · emitida 01/08/2022 · PendenteR$ 0,00
• 4942 · emitida 01/07/2022 · PendenteR$ 6.764,65
• 4884 · emitida 01/06/2022 · PendenteR$ 6.764,65
• 4830 · emitida 01/05/2022 · PendenteR$ 6.764,65
• 4777 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 6.764,65
• 4732 · emitida 01/03/2022 · PendenteR$ 6.764,65
• 4689 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 6.976,51
• 4633 · emitida 01/01/2022 · PendenteR$ 6.764,65
• 4597 · emitida 17/12/2021 · PendenteR$ 6.764,65
• 4521 · emitida 03/11/2021 · PendenteR$ 6.764,65
• 4479 · emitida 22/10/2021 · PendenteR$ 6.764,65
• 4419 · emitida 21/09/2021 · PendenteR$ 1.061,62
• 4478 / 4407 · emitida 03/09/2021 · PendenteR$ 6.764,65
• 4341 · emitida 01/08/2021 · PendenteR$ 6.612,98
• 4292 · emitida 20/07/2021 · PendenteR$ 6.612,98
• 4224 · emitida 08/06/2021 · PendenteR$ 6.612,98
• 4151 · emitida 04/05/2021 · PendenteR$ 6.612,98
• 4098 · emitida 28/04/2021 · PendenteR$ 6.612,98
• 3994 · emitida 03/03/2021 · PendenteR$ 6.612,98
• 3927 · emitida 03/02/2021 · PendenteR$ 6.612,98
• 3874 · emitida 05/01/2021 · PendenteR$ 6.824,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 22/05/2019

   TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 04.346/2018 PARA OS SERVIÇOS DE PORTEIRO PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA DO IFSP.

   valor global após o termo: R$ 76.674,96 · vigência até 15/07/2020

2. Termo de Apostilamento 00001/2020 · 03/06/2020

   SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 04.346/2018 - COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS CONVENÇÃO COLETIVA/2020, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 6.824,84 (SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE…

   valor global após o termo: R$ 81.898,08 · vigência até 15/07/2021

3. Termo Aditivo 00002/2020 · 10/06/2020

   TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 04.346/2018 PARA OS SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O CÂMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA - IFSP.

   valor global após o termo: R$ 79.301,76 · vigência até 15/07/2021

4. Termo Aditivo 00003/2021 · 08/06/2021

   ADITAMENTO DE PRAZO

   valor global após o termo: R$ 81.898,08 · vigência até 15/07/2022

5. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 06/07/2021

   TERMO DE APOSTILAMENTO - REPACTUAÇÃO CCT 2021 - CONTRATO Nº 04.346/2018 - SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA. PROCESSO CONTRATAÇÃO FÍSICO: 23311.000093.2018-00 - PROCESSO CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO: 23311.001006.2018-23. - INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 15.277.274/0001-08

   valor global após o termo: R$ 83.718,00 · vigência até 15/07/2022

6. Termo Aditivo 00004/2022 · 05/07/2022

   4º ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 04.346/2018 DE SERV. DE PORTARIA, CÂMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA - PROC.ORIG.FISICO: 23311.000093.2018-00 PROC.ELETR: 23311.001006.2018-23 VIGÊNCIA PRETENDIDA: 16/07/2022 A 15/07/2023

   valor global após o termo: R$ 83.718,00 · vigência até 15/07/2023

7. Termo de Apostilamento 00001/2022 · 08/09/2022

   REPACTUAÇÃO CCT 2022 - CONTRATO Nº 04.346/2018 - SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA. PROCESSO CONTRATAÇÃO FÍSICO: 23311.000093.2018-00 - PROCESSO CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO: 23311.001006.2018-23. - INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 15.277.274/0001-08

   valor global após o termo: R$ 93.864,72 · vigência até 15/07/2023