Contrato federal · Empenho 2024NE000559 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. PREGÃO 90050/2024, ATA JFRJ-ARP-2024-00071, JFRJ-DES-2024/34403 *ID-154-SIE* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA (CNPJ 50.476.428/0001-83) para: aquisição de materiais elétricos. pregão 90050/2024, ata jfrj-arp-2024-00071, jfrj-des-2024/34403 *id-154-sie* *rp*. Valor global contratado: R$ 42.669,22. Vigência de 20/09/2024 a 15/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDACNPJ 50.476.428/0001-83
- Processooficial
- EOF-2024/00688.02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.669,22
- Valor globaloficial
- R$ 42.669,22
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 15/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRA | 50 | R$ 2,78 | R$ 139,00 |
| CONEXÃO ELETRODUTO | 50 | R$ 6,86 | R$ 343,00 |
| ELETRODUTO | 60 | R$ 19,85 | R$ 1.191,00 |
| LÂMPADA LED | 50 | R$ 56,00 | R$ 2.800,00 |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | 20 | R$ 47,34 | R$ 946,80 |
| CHAVE ELÉTRICA | 1 | R$ 20.198,82 | R$ 20.198,82 |
| PLACA CEGA | 50 | R$ 12,42 | R$ 621,00 |
| PLACA CEGA | 50 | R$ 4,08 | R$ 204,00 |
| INTERRUPTOR | 50 | R$ 20,64 | R$ 1.032,00 |
| PLAFONIER | 15 | R$ 14,28 | R$ 214,20 |
| CAPACITOR POTÊNCIA - TENSÃO NOMINAL ACIMA 7,2 KV | 10 | R$ 1.430,24 | R$ 14.302,40 |
| PLUGUE | 100 | R$ 2,84 | R$ 284,00 |
| PLUGUE | 100 | R$ 3,93 | R$ 393,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.669,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.669,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000559 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.669,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.669,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000559 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00688.02
valor global após o termo: R$ 42.669,22 · vigência até 15/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.