Contrato federal · Contrato 00049/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E GAMA CÂMARA DA MARCA GE PARA O…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CONSULTEC MEDICAL HEALTHCARE LTDA (CNPJ 27.731.794/0001-10) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os equipamentos de ultrassonografia, densitometria óssea e gama câmara da marca ge para o hospital universitário da universidade f…. Valor global contratado: R$ 216.000,00. Vigência de 20/07/2018 a 19/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CONSULTEC MEDICAL HEALTHCARE LTDACNPJ 27.731.794/0001-10
- Processooficial
- 23541.000006/2018-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 216.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 648.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2018
- Publicaçãooficial
- 15/08/2018
- Vigênciaoficial
- 20/07/2018 a 19/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 96.000,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000054 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
- 2021NE000999 · 15/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.000,00
- 2018NE804243 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 09/07/2019
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 20/07/2019.
valor global após o termo: R$ 216.000,00 · vigência até 19/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 07/07/2020
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 20/07/2020.
valor global após o termo: R$ 216.000,00 · vigência até 19/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31476
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.