Contrato federal · Contrato 00042/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DO EMPREGO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAG…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contratação de serviço continuado, sem dedicação exclusiva de gerenciamento do abastecimento, através do emprego de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartões magnéticos com senha, que permita o forneci…. Valor global contratado: R$ 387.579,78. Vigência de 20/09/2024 a 20/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
- Processooficial
- 23096.089111/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 387.579,78
- Valor globaloficial
- R$ 387.579,78
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 20/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 50.400 | R$ 5,51 | R$ 277.623,36 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 20.520 | R$ 5,36 | R$ 109.956,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380.409,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380.409,91
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000684 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.072,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.072,63
- 2025NE000084 · 23/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 20.166,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.166,48
- 2025NE000218 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307.170,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307.170,80
Faturas
- 027027 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.600,52
- 026854 · emitida 07/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.799,58
- 026687 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.130,84
- 026527 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.667,69
- 026321 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.787,25
- 026132 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.016,19
- 025933 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.784,28
- 025734 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.223,89
- 025558 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.008,38
- 025348 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.166,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314810
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.