Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO: O FORNECIMENTO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO…
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA (MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA) contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: constitui objeto desta contratação, conforme especificações constantes do anexo i – termo de referência, integrante deste instrumento: o fornecimento de subsistema de armazenamento tipo i, (marca, modelo e fabricante) in…. Valor global contratado: R$ 1.962.758,70. Vigência de 20/09/2024 a 20/02/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMACNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA 440001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 02000.001608/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.962.758,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.962.758,70
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 20/02/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 2 | R$ 101.656,87 | R$ 203.313,74 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 1 | R$ 1.759.444,96 | R$ 1.759.444,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.962.758,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.962.758,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000466 · 11/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.759.444,96 · a liquidar R$ 1.759.444,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000467 · 11/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 203.313,74 · a liquidar R$ 203.313,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5161 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203.313,74
- 4340 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.105.442,83
- 13122 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 654.002,13
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314821
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.