Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA DO PROVEDOR ROYAL GD, FORNECIDO PELA ABASE DISTRIBUIDORA, PARA PARTICIPAÇÃO DO LDDV EM ENSAIO DE INFLUENZA AVIÁRIA EM 2024
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 63.982.896/0001-71) para: aquisição de item de ensaio de proficiência do provedor royal gd, fornecido pela abase distribuidora, para participação do lddv em ensaio de influenza aviária em 2024. Valor global contratado: R$ 9.733,00. Vigência de 20/09/2024 a 18/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 63.982.896/0001-71
- Processooficial
- 21181.000748/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90214/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.733,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.733,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 18/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO 2: ENTEROTOXINAS ESTAFILOCÓCICAS EM QUEIJO, APRESENTAÇÃO: LIOFILIZADO | 1 | R$ 9.733,00 | R$ 9.733,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.733,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.733,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000411 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.733,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.733,00
Faturas
- 759004 · emitida 23/10/2024 · PendenteR$ 9.733,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.