Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ACÚSTICA DE SOM PARA O CAMPUS PENEDO - PREGÃO 11/2023 - REITORIA
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 27.133.259/0001-67) para: empenho para aquisição de caixa de acústica de som para o campus penedo - pregão 11/2023 - reitoria. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 27.133.259/0001-67
- Processooficial
- 23041.052290/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 350 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40 A 20 KHZ, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 1 3/4 POL, LARGURA 685 MM, ALTURA 478 MM, PROFUNDIDADE 442 MM, COR PRETA, CARA… | 4 | R$ 1.650,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.600,00
Faturas
- 156345 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.052290/2023-91
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314907
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.