Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE SEM FIO PARA OS CAMPIS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS E RIO LARGO, ITEM SRP 62, PREGÃO 205/2023,…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.490.183/0001-60) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de rede sem fio para os campis de palmeira dos índios e rio largo, item srp 62, pregão 205/2023, uasg 158137-inst. fed. de educ. cie. e t…. Valor global contratado: R$ 30.864,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 49.490.183/0001-60
- Processooficial
- 23041.018654/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 30.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.864,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), TAXA TRANSMISSÃO 16 DBM, FREQUÊNCIA 47- 63 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 16 DBM, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PO… | 20 | R$ 1.543,20 | R$ 30.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.864,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.864,00
Faturas
- 000.000.493 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018654/2024-94
valor global após o termo: R$ 30.864,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 314944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.