Contrato federal · Contrato 00142/2018 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO E FROTA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, INCL…

Name: Contrato 00142/2018 — FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviços de administração e gerenciamento e frota, mediante sistema informatizado e integrado, para o fornecimento de combustível para atender a frota de veículos automotivos, incluindo os fluviais, pertencentes à cr lit…. Valor global contratado: R$ 131.037,75. Vigência de 21/11/2018 a 21/11/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial: FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
Local da unidadeoficial: SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 08128.000028/2018-50
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 119.999,50
Valor globaloficial: R$ 131.037,75
Valor acumuladooficial: R$ 490.979,16
Assinaturaoficial: 21/11/2018
Publicaçãooficial: 24/12/2018
Vigênciaoficial: 21/11/2018 a 21/11/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SOLUÇÃO	200	R$ 5,10	R$ 1.020,00
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.	160	R$ 23,50	R$ 3.760,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	6.387.468	R$ 3,95	R$ 25.230,00
ÓLEO DIESEL	6.375	R$ 3,95	R$ 25.181,25
GASOLINA COMUM	18.100	R$ 4,19	R$ 75.846,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 222.610,61
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 81.408,62

Soma, campo a campo, dos 48 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000063 · 23/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000174 · 30/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,30
2021NE000187 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.222,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000162 · 25/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000163 · 25/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485,00
2021NE000186 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000036 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125,31
2022NE000002 · 13/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.568,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.568,76
2022NE000040 · 17/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 820,00
2022NE000061 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 730,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,02
2022NE000082 · 09/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
2022NE000059 · 02/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.232,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.232,50
2022NE000052 · 18/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.975,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.975,08
2022NE000093 · 01/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.310,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.310,10
2022NE000121 · 01/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.174,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.174,08
2022NE000122 · 01/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.125,00
2022NE000130 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.186,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.186,32
2022NE000203 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 601,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 601,52
2022NE000004 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.453,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.453,20
2022NE000072 · 24/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219,81
2022NE000070 · 24/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.131,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.131,00
2022NE000150 · 04/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.041,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.041,43
2019NE800217 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800244 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800250 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE700002 · 18/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.138,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873,00
2021NE000048 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 842,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000045 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.038,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.483,14
2021NE000062 · 23/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000072 · 13/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.231,53
2021NE000070 · 13/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000083 · 26/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.570,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000110 · 29/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.364,47
2021NE000123 · 04/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000116 · 01/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.363,21
2021NE000138 · 17/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.189,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000177 · 07/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000201 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000200 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000203 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000204 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000205 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000207 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000206 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.526,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000019 · 22/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,00
2022NE000018 · 22/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.673,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.673,84
2022NE000020 · 22/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.260,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 01/10/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 142/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 120.000,00 · vigência até 21/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 09/10/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 142/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 120.000,00 · vigência até 21/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 12/11/2021
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2018, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ALTERAR OS QUANTITATIVOS DOS ITENS CONTRATADOS RESPEITANDO-SE O LIMITE LEGAL DE VINTE E CINCO POR CENTO (25%).
valor global após o termo: R$ 131.037,75 · vigência até 21/11/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31503
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:53

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