Contrato federal · Contrato 00142/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE GOIÁS (GR07), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DECORFLEX CORTINAS E INTERIORES LTDA (CNPJ 30.105.575/0001-30) para: aquisição de cortinas persianas, com instalação, para atendimento às necessidades da gerência regional da anatel no estado de goiás (gr07), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 23.525,00. Vigência de 23/09/2024 a 22/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DECORFLEX CORTINAS E INTERIORES LTDACNPJ 30.105.575/0001-30
- Processooficial
- 53542.001788/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.525,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 22/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA | 4 | R$ 162,50 | R$ 650,00 |
| PERSIANA TIPO CORTINA | 250 | R$ 91,50 | R$ 22.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.712,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.812,85
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 19/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,00
- 2024NE000075 · 18/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.875,00 · a liquidar R$ 1.712,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.162,85
Faturas
- 8070 · emitida 06/11/2024 · PagoR$ 21.812,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315131
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.