Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS USB TIPO TOKEN E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (CNPJ 18.799.897/0001-20) para: aquisição de dispositivos usb tipo token e prestação de serviços de certificação digital tipo a3.. Valor global contratado: R$ 2.353,00. Vigência de 01/10/2018 a 01/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDACNPJ 18.799.897/0001-20
- Processooficial
- 23163.000371/2018-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.854,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.353,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.854,45
- Assinaturaoficial
- 26/09/2018
- Publicaçãooficial
- 28/09/2018
- Vigênciaoficial
- 01/10/2018 a 01/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ACESSO | 5 | R$ 136,09 | R$ 680,45 |
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO | 10 | R$ 217,40 | R$ 2.174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800202 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800203 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800016 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800141 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800142 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000029 · 30/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 09/09/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃODIGITAL E TOKENS PELO PERÍODO DE 24 MESES.
valor global após o termo: R$ 5.708,90 · vigência até 01/10/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 21/07/2020
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ACORDADO ENTRE AS PARTES.
valor global após o termo: R$ 3.355,90 · vigência até 01/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31515
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.