Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS USB DO TIPO TOKEN E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, PESSOA FÍSICA (E-CPF), DEZ UNIDADES DO ITEM QUINZE (SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃ…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (CNPJ 18.799.897/0001-20) para: aquisição de dispositivos usb do tipo token e prestação de serviço de certificado digital tipo a3, pessoa física (e-cpf), dez unidades do item quinze (serviço de emissão e validação de certificados digitais) e dez unidad…. Valor global contratado: R$ 3.534,90. Vigência de 05/10/2018 a 14/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDACNPJ 18.799.897/0001-20
- Processooficial
- 23136.000371/2018-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 3.534,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.534,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.069,80
- Assinaturaoficial
- 05/10/2018
- Publicaçãooficial
- 05/11/2018
- Vigênciaoficial
- 05/10/2018 a 14/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ACESSO | 10 | R$ 136,09 | R$ 1.360,90 |
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO | 10 | R$ 217,40 | R$ 2.174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800256 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800257 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800070 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800113 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800169 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 10/10/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL POR MAIS DOZE MESES
valor global após o termo: R$ 3.534,90 · vigência até 14/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31516
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.