Contrato federal · Contrato 00115/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM CONCESSÃO ONEROSA DE USO DAS DEPENDÊ…

Name: Contrato 00115/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MR COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 17.031.812/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de restaurante universitário: preparo e fornecimento de refeições, com concessão onerosa de uso das dependências do restaurante universitário do ca…. Valor global contratado: R$ 5.283.853,12. Vigência de 23/09/2024 a 23/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: MR COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 17.031.812/0001-05
Processooficial: 23089.026692/2024-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90068/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.790.306,40
Valor globaloficial: R$ 5.283.853,12
Valor acumuladooficial: R$ 141.321.296,84
Assinaturaoficial: 23/09/2024
Publicaçãooficial: 24/09/2024
Vigênciaoficial: 23/09/2024 a 23/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO	14.036	R$ 14,56	R$ 204.364,16
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA GRADUAÇÃO	348.866	R$ 14,56	R$ 5.079.488,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.669.370,99
A liquidarcalculado: R$ 842.475,58
Liquidadocalculado: R$ 19.983,22
Pagocalculado: R$ 1.806.912,19

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001035 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13,20 · a liquidar R$ 13,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001034 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.613,20 · a liquidar R$ 6.613,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001393 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001394 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.996,00
2024NE001759 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.018,00 · a liquidar R$ 51.018,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001758 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354.248,40 · a liquidar R$ 129.248,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224.999,60
2024NE001760 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.556,40 · a liquidar R$ 8.631,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.925,30
2025NE000224 · 05/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.081.090,59 · a liquidar R$ 83.200,30 · liquidado R$ 14.639,87 · pago R$ 983.250,42
2025NE000238 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.667,90 · a liquidar R$ 10.518,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.148,94
2026NE000366 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.000,00 · a liquidar R$ 36.686,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.313,17
2026NE000464 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999.167,30 · a liquidar R$ 516.545,19 · liquidado R$ 5.343,35 · pago R$ 477.278,76

Faturas

1199 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157.225,56
1194 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.339,27
1178 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.884,63
1152 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 162.766,06
1149 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129.437,07
1127 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.686,79
1119 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153.423,70
1107 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.339,00
1099 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.207,30
1078 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.222,00
1070 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.645,50
1045 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119.886,60
1036 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.367,60
1016 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153.811,74
1000 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.576,60
985 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.783,09
969 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132.143,70
947 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155.429,30
926 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167.796,20
909 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.627,70
892 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.540,50
863 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.108,80
860 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.491,70
853 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 115.918,30
851 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 121.002,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2026 · 28/05/2026
1.2. PROMOVER O 1° REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 2,822610%, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO (3128615), PASSANDO DOS ATUAIS R$ 10.100,00 (DEZ MIL E CEM REAIS) PARA R$ 10.385,08 (DEZ MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) A PARTIR…
valor global após o termo: R$ 5.047.966,82 · vigência até 23/09/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 29/07/2026
PROMOVER O 2° REAJUSTE DE PREÇOS DAS REFEIÇÕES (ITENS 1 E 2 DO CONTRATO), CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 4,64%, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DOS ATUAIS R$ 13,91 (TREZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 14,56 (QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE JULHO/2026, CONFORME ITEM 7.1 DO…
valor global após o termo: R$ 5.283.853,12 · vigência até 23/09/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 315249
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.