Contrato federal · Contrato 08566/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS.

Name: Contrato 08566/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INPRINT TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 18.543.481/0001-47) para: contratação de empresa especializada emserviços de outsourcing de impressão com franquia de cópias mensais.. Valor global contratado: R$ 25.990,44. Vigência de 18/12/2018 a 17/01/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
Local da unidadeoficial: SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
Fornecedoroficial: INPRINT TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 18.543.481/0001-47
Processooficial: 23437.000350/2018-89
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 12566/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 19.200,00
Valor globaloficial: R$ 25.990,44
Valor acumuladooficial: R$ 87.228,06
Assinaturaoficial: 17/12/2018
Publicaçãooficial: 11/01/2019
Vigênciaoficial: 18/12/2018 a 17/01/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	5.000	R$ 0,11	R$ 6.497,61
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	15.000	R$ 0,11	R$ 19.492,83

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 39.782,88
A liquidarcalculado: R$ 2.544,91
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 25.188,27

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800114 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800014 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000026 · 15/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.122,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 892,09
2022NE000001 · 19/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.614,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.794,95
2023NE000023 · 22/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.046,14 · a liquidar R$ 2.544,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.501,23

Faturas

1949 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 920,50
1864 · emitida 03/01/2024 · PagoR$ 1.624,41
1858 · emitida 05/12/2023 · PagoR$ 1.624,41
1822 · emitida 07/11/2023 · PagoR$ 1.624,41
1785 · emitida 05/10/2023 · PagoR$ 1.624,41
1766 · emitida 06/09/2023 · PagoR$ 1.624,41
1723 · emitida 03/08/2023 · PagoR$ 1.624,41
1714 · emitida 10/07/2023 · PagoR$ 1.624,41
1688 · emitida 07/06/2023 · PagoR$ 1.624,41
1644 · emitida 04/05/2023 · PagoR$ 1.624,41
1618 · emitida 05/04/2023 · PagoR$ 1.624,41
1577 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 1.624,41
1557 · emitida 08/02/2023 · PagoR$ 1.538,41
1545 · emitida 05/01/2023 · PagoR$ 0,00
1526 · emitida 06/12/2022 · PagoR$ 0,00
1502 · emitida 03/11/2022 · PagoR$ 0,00
1470 · emitida 03/10/2022 · PagoR$ 0,00
1.454 · emitida 02/09/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 05/11/2019
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 08566/2018 PARA OS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE COPIAS PARA O CAMPUS SUZANO
valor global após o termo: R$ 14.301,00 · vigência até 31/07/2020
Termo Aditivo 00002/2021 · 26/08/2021
RESTABELECIMENTO CONTRATUAL PARCIAL, EM 33,33% DO VALOR, DO CONTRATO Nº 08566/2018 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
valor global após o termo: R$ 3.122,10 · vigência até 17/01/2022
Termo Aditivo 00003/2021 · 29/11/2021
ADITAMENTO DE PRAZO E RESTABELECIMENTO TOTAL DO CONTRATO 08566/2018
valor global após o termo: R$ 24.614,56 · vigência até 17/01/2023
Termo Aditivo 00004/2022 · 06/12/2022
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR PELO ICTI DE MAIO/2022
valor global após o termo: R$ 25.990,44 · vigência até 17/01/2024

FornecedorINPRINT TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31528
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.