Contrato federal · Contrato 00174/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS POSTOS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARESDA FAB
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou INOVA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 29.309.381/0001-77) para: aquisição de módulos de abastecimento de combustíveis para atender os postos das organizações militaresda fab. Valor global contratado: R$ 1.045.000,00. Vigência de 05/12/2024 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 29.309.381/0001-77
- Processooficial
- 67106.002720/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.045.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.045.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUE COMBUSTÍVEL ARMAZENAGEM | 5 | R$ 105.000,00 | R$ 525.000,00 |
| TANQUE COMBUSTÍVEL ARMAZENAGEM | 4 | R$ 130.000,00 | R$ 520.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 705.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE006388 · 24/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 235.000,00 · a liquidar R$ 235.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006390 · 24/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 118.780,00 · a liquidar R$ 118.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006389 · 24/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 311.080,00 · a liquidar R$ 311.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE007742 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.140,00 · a liquidar R$ 40.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, FICANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO ATÉ 03/05/2025
valor global após o termo: R$ 1.045.000,00 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315660
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.