Contrato federal · Outros 00014/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (RR-1C / TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0020-00) para: aquisição de insumos asfálticos (rr-1c / transporte).. Valor global contratado: R$ 220.022,46. Vigência de 23/09/2024 a 23/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0020-00
- Processooficial
- 64039.002609/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 220.022,46
- Valor globaloficial
- R$ 220.022,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 220.022,52
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 23/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS , ENCOMENDAS | 63 | R$ 299,31 | R$ 18.856,53 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 51 | R$ 3.944,43 | R$ 201.165,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.719,75
- A liquidarcalculado
- R$ 7.277,09
- Liquidadocalculado
- R$ 774,82
- Pagocalculado
- R$ 107.667,84
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000641 · 07/08/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.933,58 · a liquidar R$ 7.174,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.758,69
- 2024NE000648 · 09/08/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.683,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 774,82 · pago R$ 97.909,15
- 2025NE000317 · 28/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000328 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001099 · 06/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,20 · a liquidar R$ 102,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000319 · 28/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00014/2024 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.002609/2023-63
valor global após o termo: R$ 220.022,46 · vigência até 23/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315727
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.