Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELOTÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO 59º BIMTZ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES TEIXEIRA (CNPJ 43.848.003/0001-92) para: contratação de serviços pelotão de manutenção e transporte do 59º bimtz nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.194,28. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 09.571.854/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160004
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES TEIXEIRACNPJ 43.848.003/0001-92
- Processooficial
- 64106.007865/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.194,28
- Valor globaloficial
- R$ 9.194,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE CILINDRO DE GÁS | 2 | R$ 679,00 | R$ 1.358,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO ELEVAÇÃO / MOVIMENTAÇÃOCARGA | 1 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO ELEVAÇÃO / MOVIMENTAÇÃOCARGA | 2 | R$ 860,00 | R$ 1.720,00 |
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 3.110,00 | R$ 3.110,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 1 | R$ 1.026,28 | R$ 1.026,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.194,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.194,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000481 · 05/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.194,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.194,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00043/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.