Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BAGAGEM NACIONAL DA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA A CIDADE DE FORMIGA/MG (1º SGT MARCELO FERNANDES DE FARIA SOUTO)
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou FIDUS TRANSPORTES LTDA (CNPJ 39.644.514/0001-15) para: contratação de serviços de transporte de bagagem nacional da cidade de três corações/mg para a cidade de formiga/mg (1º sgt marcelo fernandes de faria souto). Valor global contratado: R$ 13.091,00. Vigência de 16/11/2024 a 16/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- FIDUS TRANSPORTES LTDACNPJ 39.644.514/0001-15
- Processooficial
- 64511.024699/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.091,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.091,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/11/2024 a 16/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALTRANSPORTE DE BAGAGEM DESACOMPANHADA, DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL, CALCULADO PELO PRODUTO DO VOLUME EM METROS CÚBICOS DA CARGA MULTIPLICADO PELO VALOR DO METRO CÚBICO NA FAIXA 1 DE 0 A 200 KM, INCLU… | 53 | R$ 247,00 | R$ 13.091,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.091,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.091,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000844 · 15/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.091,00 · a liquidar R$ 13.091,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00049/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 315775
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.