Contrato federal · Contrato 00221/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: TUBOS E FIXADORES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 28.387.424/0001-70) para: fornecimento continuado de produtos para saúde, do tipo: tubos e fixadores. Valor global contratado: R$ 294.701,40. Vigência de 12/09/2024 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 28.387.424/0001-70
- Processooficial
- 23523.038254/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294.701,40
- Valor globaloficial
- R$ 294.701,40
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE LUMINAL | 20 | R$ 280,10 | R$ 5.602,00 |
| ENDOPRÓTESE LUMINAL | 20 | R$ 269,99 | R$ 5.399,80 |
| ENDOPRÓTESE LUMINAL | 20 | R$ 269,99 | R$ 5.399,80 |
| ENDOPRÓTESE LUMINAL | 20 | R$ 284,99 | R$ 5.699,80 |
| TUBO HOSPITALAR | 10.000 | R$ 5,70 | R$ 57.000,00 |
| TUBO HOSPITALAR | 40.000 | R$ 5,39 | R$ 215.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002219 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.340,00 · a liquidar R$ 32.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.