Contrato federal · Empenho 2024NE000260 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO-CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-44445486 - PA:11597.000312/2024-52 -SPU/MS.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.764.460/0001-85) para: pregão: 90002/2024 - credito para atender despesas com aquisção de diversos material de consumo-conforme descrito no despacho sei-44445486 - pa:11597.000312/2024-52 -spu/ms.. Valor global contratado: R$ 2.298,51. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDACNPJ 49.764.460/0001-85
- Processooficial
- 11597.000312/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.298,51
- Valor globaloficial
- R$ 2.298,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM | 2 | R$ 5,47 | R$ 10,94 |
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO TIPO T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR PARA BIPOLAR, APLICAÇÃO COMPUTADOR E FILTRO DE LINHA | 9 | R$ 7,85 | R$ 70,65 |
| ADAPTADORADAPTADOR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, TIPO TOMADA 2P+T, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR DE TOMADA DO PADRÃO ANTIGO, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉC… | 5 | R$ 6,46 | R$ 32,30 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO RJ 45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAT 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE | 3 | R$ 0,70 | R$ 2,10 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE | 3 | R$ 19,81 | R$ 59,43 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT FERRAMENTAS COM 100 PEÇAS, COMPONENTES ADAPTADORES, CHAVES, BROCAS, PONTAS E SERRAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA | 1 | R$ 1.338,83 | R$ 1.338,83 |
| GUARDA-CHUVAGUARDA-CHUVA, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL COBERTURA NÁILON RESINADO, TIPO CABO VERGADO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA HERMÉTICA IMPERMEáVEL | 5 | R$ 67,71 | R$ 338,55 |
| CAPA CHUVACAPA CHUVA, MATERIAL PVC, TIPO USO PROFISSIONAL, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ,BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO,COM SOLDA ELETRÔNIC A, TAMANHO REFERÊNCIA SOB MEDIDA | 7 | R$ 26,47 | R$ 185,29 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO | 3 | R$ 41,16 | R$ 123,48 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 2 | R$ 15,29 | R$ 30,58 |
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,5 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO DE CALIBRACAO PELO INMETRO. | 2 | R$ 53,18 | R$ 106,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.298,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.298,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000260 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.298,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.298,51
Faturas
- 140 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.298,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000260 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000260 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000312/2024-52
valor global após o termo: R$ 2.298,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.