Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA ESTRUTURAR AS SALAS DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO DO NOVO PRÉDIO DO NOE/RN. PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2023 DA UASG 158314. PROC. SEI 08664.00517…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: empenho para aquisição de armários para estruturar as salas de equipamentos e vestuário do novo prédio do noe/rn. pregão eletrônico n° 01/2023 da uasg 158314. proc. sei 08664.005170/2024-64.. Valor global contratado: R$ 75.520,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 08664.005170/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUX… | 40 | R$ 1.888,00 | R$ 75.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 29/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.520,00
Faturas
- 123041 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 75.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.005170/2024-64
valor global após o termo: R$ 75.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316475
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.