Contrato federal · Contrato 00075/2024 · Comprasnet Contratos
GENEROS ALIMENTICIOS
COMANDO 12 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA (CNPJ 01.136.360/0001-88) para: generos alimenticios. Valor global contratado: R$ 132.035,45. Vigência de 07/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 12 REGIAO MILITAR 160014
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDACNPJ 01.136.360/0001-88
- Processooficial
- 64321.016966/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132.035,45
- Valor globaloficial
- R$ 132.035,45
- Assinaturaoficial
- 07/07/2024
- Vigênciaoficial
- 07/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADO | 1.150 | R$ 15,34 | R$ 17.641,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 400 | R$ 16,80 | R$ 6.720,00 |
| CARNE SALGADA | 1.300 | R$ 16,28 | R$ 21.164,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 380 | R$ 2,38 | R$ 904,40 |
| SAL | 930 | R$ 1,14 | R$ 1.060,20 |
| QUEIJO | 500 | R$ 36,01 | R$ 18.002,50 |
| MANTEIGA | 305 | R$ 17,83 | R$ 5.438,15 |
| EMBUTIDO | 350 | R$ 32,34 | R$ 11.319,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 750 | R$ 16,35 | R$ 12.262,50 |
| FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGOFARINHA DE ROSCA* | 300 | R$ 4,27 | R$ 1.281,00 |
| EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREMEMASSA DE TOMATE | 800 | R$ 13,00 | R$ 10.400,00 |
| DOCE LEITE | 60 | R$ 36,97 | R$ 2.218,20 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 550 | R$ 10,05 | R$ 5.527,50 |
| CREME DE LEITE | 500 | R$ 3,42 | R$ 1.710,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 50 | R$ 22,55 | R$ 1.127,50 |
| CARNE DEFUMADA | 500 | R$ 24,36 | R$ 12.180,00 |
| FRUTA | 440 | R$ 6,30 | R$ 2.772,00 |
| VERDURA IN NATURA | 250 | R$ 1,23 | R$ 307,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.067,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.067,22
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000658 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.067,85 · a liquidar R$ 0,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.067,22
- 2024NE001066 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00075/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316636
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.