Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INTERCOMUNICADORES SEM FIO PARA USO EM CAPACETE DE MOTOCICLISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE MOTOCICLISMO POLICIAL NO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERA…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou S M DA SILVA SOLUCOES LTDA (CNPJ 18.313.892/0001-46) para: aquisição de intercomunicadores sem fio para uso em capacete de motociclista para atender a demanda do serviço de motociclismo policial no departamento de polícia rodoviária federal e dos grupos de motociclismo nas unida…. Valor global contratado: R$ 517.500,00. Vigência de 19/09/2024 a 19/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- S M DA SILVA SOLUCOES LTDACNPJ 18.313.892/0001-46
- Processooficial
- 08650.056567/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 517.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 517.500,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 19/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERCOMUNICADOR SEM FIO | 225 | R$ 2.300,00 | R$ 517.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 517.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000800 · 18/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 517.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517.500,00
Faturas
- 2235 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 517.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316639
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.