Contrato federal · Contrato 00209/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL) PARA O C…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.329.152/0001-00) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil) para o campus natal - cidade alta do ifrn. Valor global contratado: R$ 12.990,00. Vigência de 24/09/2024 a 24/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.329.152/0001-00
- Processooficial
- 23466.000904/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.980,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 24/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 15.000 | R$ 0,87 | R$ 12.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.065,06
- A liquidarcalculado
- R$ 5.998,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.066,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.998,78 · a liquidar R$ 5.998,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000075 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.066,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.066,28
Faturas
- NF 005.936 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.066,28
- NF 005.900 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.997,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00308/2025 · 23/09/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 209/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 12.990,00 · vigência até 24/09/2026
Termo Aditivo 00329/2026 · 22/09/2026
PRORROGAR, POR 12 MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 209/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 12.990,00 · vigência até 24/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316906
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.