Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES – CETAS, DO…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAZONAS/AM (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou FRANCISCO FRANKLIN AMARAL RIBEIRO LTDA (CNPJ 53.517.722/0001-84) para: contratação para fornecimentos de alimentos de forma parcelada, destinados a suprir as necessidades de manutenção dos animais do centro de triagem de animais silvestres – cetas, do ibama-am. grupo 06: leite em pó. o valo…. Valor global contratado: R$ 16.388,70. Vigência de 24/09/2024 a 29/05/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAZONAS/AM 193100
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO FRANKLIN AMARAL RIBEIRO LTDACNPJ 53.517.722/0001-84
- Processooficial
- 02005.003932/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.388,70
- Valor globaloficial
- R$ 16.388,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.388,76
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 29/05/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, ZERO LACTOSELEITE EM PÓ | 90 | R$ 84,43 | R$ 7.598,70 |
| LEITE EM PÓ | 100 | R$ 87,90 | R$ 8.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,73
- A liquidarcalculado
- R$ 527,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172,33
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400031 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172,33
- 2025NE400023 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527,40 · a liquidar R$ 527,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316917
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.