Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLADOR DE VIDEOWALL) PARA ATENDER A DEMANDA DO INPE/SJC, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS DICEP-014/2024-RC SEI 12167939, DL 90135/24 SEI 12197…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MARCELHO SOLUCOES - CONTABILIDADE, FINANCAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.514.932/0001-20) para: aquisição de material permanente (controlador de videowall) para atender a demanda do inpe/sjc, conforme requisicao de compras dicep-014/2024-rc sei 12167939, dl 90135/24 sei 12197971 e autorizacao de compra n. 179/2024…. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MARCELHO SOLUCOES - CONTABILIDADE, FINANCAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.514.932/0001-20
- Processooficial
- 01340.006224/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90135/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET, VELOCIDADEPORTA 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTASPOE+ E 50 CM DE CABO DE EMPILHAMENTO, TIPO PADRÃO… | 1 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 06/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.800,00
Faturas
- 25 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006224/2024-12
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.