Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VOLTADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PEÇ…

Name: Contrato 00019/2024 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA (CNPJ 30.926.988/0001-85) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia voltados à manutenção preventiva, corretiva e preditiva, incluindo o fornecimento e instalação peças de reposição, nos elevadores e plataf…. Valor global contratado: R$ 360.514,33. Vigência de 26/09/2024 a 25/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDACNPJ 30.926.988/0001-85
Processooficial: 23064.027809/2024-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 339.600,00
Valor globaloficial: R$ 360.514,33
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/09/2024
Publicaçãooficial: 27/09/2024
Vigênciaoficial: 26/09/2024 a 25/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASFORNECIMENTO SOB DEMANDA DE PEÇAS AVARIADAS POR CASO FORTUITO (NÃO PREVISTOS NOS TERMOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA)	1	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASFORNECIMENTO SOB DEMANDA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS	1	R$ 131.428,57	R$ 131.428,57
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA ELEVADORES E PLATAFORMAS DEACESSIBILIDADE COM PREVISÃO DE ADIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUTUROS.	12	R$ 9.090,48	R$ 109.085,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 359.220,32
A liquidarcalculado: R$ 283.294,89
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 75.925,43

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000531 · 02/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.200,00 · a liquidar R$ 16.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.600,00
2024NE000532 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 55.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2024NE001056 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001055 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.735,49 · a liquidar R$ 33.735,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000037 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.211,00 · a liquidar R$ 47.211,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000072 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.000,00 · a liquidar R$ 75.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.704,00
2025NE000071 · 13/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.038,08 · a liquidar R$ 10.416,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.621,43
2026NE000243 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.035,75 · a liquidar R$ 35.035,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

231 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.090,48
118 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.017,00
182 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.090,48
67 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.090,48
1761 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.090,48
105 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.789,00
1711 · emitida 09/01/2026 · PagoR$ 9.090,48
1601 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 9.090,48
1550 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 9.090,48
0097 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 34.224,00
1455 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 9.090,48
1407 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.090,48
1315 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
1316 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
1132 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
73 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
1040 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
55 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.795,00
1012 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
901 · emitida 10/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 25/07/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AOS ITEM 1 E 2 DO CONTRATO, CONSISTENTE EM CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1: ATUALIZADO PARA R$ 109.085,76 ANUAIS, EQUIVALENTE A R$ 9.090,48 MENSAIS; ITEM 2: ATUALIZADO PARA R$ 131.428,57 ANUAIS. O IMPACTO PERCENTUAL TOTAL DESSAS ADIÇÕES SERÁ DE 6,16% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO C…
valor global após o termo: R$ 360.514,33 · vigência até 25/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 09/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2025 ATÉ 25/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 360.514,33 · vigência até 25/09/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 09/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/09/2026 ATÉ 25/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 360.514,33 · vigência até 25/09/2027

FornecedorGABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 316969
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.