Contrato federal · Contrato 00590/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA, PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA, DIRETA E CONTÍNUA DE 12 (DOZE) HORAS POR DIA, DURANTE OS 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, A SEREM EXECUTADOS CO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VICOSA SERVICOS LTDA (CNPJ 33.881.270/0001-08) para: contratação de serviços contínuos de vigia, prestados de forma ininterrupta, direta e contínua de 12 (doze) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da semana, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão d…. Valor global contratado: R$ 56.940,00. Vigência de 27/09/2024 a 27/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VICOSA SERVICOS LTDACNPJ 33.881.270/0001-08
- Processooficial
- 50606.004355/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 56.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.940,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 27/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EELETRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO | 1 | R$ 56.940,00 | R$ 56.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.980,20
- Liquidadocalculado
- R$ 2.018,34
- Pagocalculado
- R$ 35.941,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 02/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 28.849,80 · a liquidar R$ 18.980,20 · liquidado R$ 2.018,34 · pago R$ 7.851,26
- 2025NE000045 · 28/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 28.090,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.090,20
Faturas
- 07/25 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.490,00
- 13/25 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.490,00
- 14/25 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.490,00
- 19/25 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.110,40
- 69/2024 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.490,00
- 64/2024 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.869,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.