Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO EM REUNIOES E ATIVIDADES REMOTAS DO CAMPUS ARAPIRACA - PREGÃO 13/2023, UASG 158147 - PROCESSO 23041.048717/2023…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 14.010.218/0001-31) para: empenho para fazer face à aquisição de materiais de consumo para uso em reunioes e atividades remotas do campus arapiraca - pregão 13/2023, uasg 158147 - processo 23041.048717/2023-56. Valor global contratado: R$ 1.142,10. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 14.010.218/0001-31
- Processooficial
- 23041.048717/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.142,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.142,10
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO PROFISSIONAL, IMPEDÂNCIA 32 OHMS, FREQÜÊNCIA 20 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, BLUETOOTH 5.0, SENSIBILIDADE 103 DB, ACOPLAMENTO AURICULAR CIRCUMAURAL (OVER-EAR) | 9 | R$ 126,90 | R$ 1.142,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.142,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.142,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.142,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.142,10
Faturas
- 2149 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048717/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.142,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317030
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.