Contrato federal · Contrato 00032/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, CAMPUS ERECHIM/RS, PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS EM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 19.819.470/0001-00) para: serviço de transporte de pessoas, campus erechim/rs, para viagens municipais, intermunicipais e interestaduais em veículo tipo executivo.. Valor global contratado: R$ 75.000,00. Vigência de 22/06/2018 a 02/10/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS LTDACNPJ 19.819.470/0001-00
- Processooficial
- 23205.001127/2018-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2018
- Publicaçãooficial
- 03/07/2018
- Vigênciaoficial
- 22/06/2018 a 02/10/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA | 750 | R$ 20,00 | R$ 15.000,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA | 25.000 | R$ 2,40 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800744 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800745 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00032/2018 · 02/10/2018
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00032/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/10/2018
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 01/03/2019
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018, CONFORME SEGUE: ONDE SE LÊ: 6 INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 6.4.3. FACE À DIFICULDADE DE AVALIAÇÃO PONTUAL DAS DEMANDAS, OU SEJA, A OCORRÊNCIA DE MAIS DE UMA VIAGEM NO MESMO ESPAÇ…
valor global após o termo: R$ 75.000,00 · vigência até 02/10/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31717
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.