Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
ID:42931 AQUISIÇÃO DE 1 CAFETEIRA ELETRICA DE INGRID BRUNELLI PARA GR05 ANATEL RS CFR PROCESSO 53528.000259/2024-53 PARA 2024.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 54.143.633/0001-88) para: id:42931 aquisição de 1 cafeteira eletrica de ingrid brunelli para gr05 anatel rs cfr processo 53528.000259/2024-53 para 2024.. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 54.143.633/0001-88
- Processooficial
- 53528.000259/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL 430., CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM 110220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIDAS APROXIMADAS: 29CM X 36CM X 74CM(COMPRIME N, POTÊNCIA 1.300 W | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 999,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 25/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,00
Faturas
- 071 · emitida 18/07/2024 · PagoR$ 999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.000259/2024-53
valor global após o termo: R$ 999,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317303
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.