Contrato federal · Contrato 00025/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO(ON-LINE E BALCÃO) INCLUINDO SISTEMAS E ACESSÓRIOS, E DE TORRES DE COMUNI…

Name: Contrato 00025/2018 — SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA (CNPJ 01.252.610/0001-45) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos de radiocomunicação(on-line e balcão) incluindo sistemas e acessórios, e de torres de comunicação.. Valor global contratado: R$ 913.115,08. Vigência de 26/11/2018 a 26/11/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDACNPJ 01.252.610/0001-45
Processooficial: 08654.011702/2018-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2018
Valor inicialoficial: R$ 330,23
Valor globaloficial: R$ 913.115,08
Valor acumuladooficial: R$ 14.515.488,53
Assinaturaoficial: 22/11/2018
Publicaçãooficial: 26/11/2018
Vigênciaoficial: 26/11/2018 a 26/11/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO	8.082	R$ 1,26	R$ 10.207,70
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS	15.000	R$ 6,59	R$ 98.872,49
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA	982	R$ 254,29	R$ 249.710,72
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS	15.000	R$ 4,33	R$ 64.963,76
PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO	120.325	R$ 1,26	R$ 151.972,42
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA	1.727	R$ 195,36	R$ 337.387,99

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 148.257,25
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 9.667,69
Pagocalculado: R$ 110.741,58

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800565 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800566 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800567 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800530 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800531 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800573 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800024 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800026 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000102 · 24/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 58.543,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.888,97 · pago R$ 54.317,92
2023NE000206 · 09/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.602,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.602,10
2023NE000204 · 09/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.708,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.708,16
2023NE000205 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.267,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.267,40
2023NE000101 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183,01
2021NE000075 · 03/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.758,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.485,62
2021NE000077 · 03/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.171,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.090,83
2021NE000152 · 03/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.818,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.072,65
2022NE000103 · 24/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.166,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.778,72 · pago R$ 9.984,12
2022NE000104 · 24/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.126,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.118,92
2023NE000100 · 12/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.910,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.910,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00026/2019 · 13/11/2019
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES DO_PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/2018 COMPREENDENDO_O PERÍODO DE 26.11.2019 A 26.11.2020.
valor global após o termo: R$ 330,23 · vigência até 26/11/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 16/10/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES DOPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/2018 CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 27.11.2020 A 26.11.2021.
valor global após o termo: R$ 330,23 · vigência até 26/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 02/09/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/2018 COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27.11.2021 A 26.11.2022.
valor global após o termo: R$ 817.771,64 · vigência até 26/11/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 15/09/2022
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2018 COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27.11.2022 A 26.11.2023 E O REAJUSTE ANUAL DE CORREÇÃO CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 25/2018.
valor global após o termo: R$ 913.115,08 · vigência até 26/11/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31765
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 10/10/2026, 05:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:56

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