Contrato federal · Contrato 00026/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA A SRPRF-PI.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M D DAS NEVES LTDA (CNPJ 14.235.707/0001-91) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de torres de radiocomunicação, para a srprf-pi.. Valor global contratado: R$ 195.339,13. Vigência de 11/12/2018 a 11/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI 200127
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- M D DAS NEVES LTDACNPJ 14.235.707/0001-91
- Processooficial
- 08668.006335/2018-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 157.473,60
- Valor globaloficial
- R$ 195.339,13
- Assinaturaoficial
- 07/12/2018
- Publicaçãooficial
- 11/12/2018
- Vigênciaoficial
- 11/12/2018 a 11/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO | 6.315 | R$ 1,23 | R$ 7.752,29 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS | 5.412 | R$ 6,57 | R$ 35.556,84 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA | 575 | R$ 264,40 | R$ 152.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.187,54
- A liquidarcalculado
- R$ 14.354,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.432,78
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800589 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800590 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800591 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800372 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800371 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800373 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000048 · 28/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.194,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.194,58
- 2021NE000049 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.666,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.666,31
- 2021NE000050 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,78
- 2023NE000176 · 16/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000175 · 16/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000174 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000187 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.605,68 · a liquidar R$ 5.605,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000188 · 13/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 7.748,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.251,14
- 2023NE000189 · 13/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000173 · 24/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.645,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.645,51
- 2022NE000174 · 24/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.430,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.430,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/12/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 04/08/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 20 (VINTE) MESES.
valor global após o termo: R$ 165.532,94 · vigência até 10/04/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 23/03/2022
PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES
valor global após o termo: R$ 195.339,13 · vigência até 11/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31766
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.