Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADA REGULAR, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODATO DE CILINDROS AVULSOS DE OXIGÊNIO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (CNPJ 34.597.955/0003-51) para: contratação de serviços de fornecimento e aquisição parcelada regular, de forma contínua e ininterrupta, de gases medicinais em regime de comodato de cilindros avulsos de oxigênio medicinal, dióxido de carbono, ar compri…. Valor global contratado: R$ 1.378.993,70. Vigência de 03/10/2024 a 03/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.CNPJ 34.597.955/0003-51
- Processooficial
- 23872.005561/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.311.659,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.378.993,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.069.646,45
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 960 | R$ 49,97 | R$ 47.971,20 |
| GÁS COMPRIMIDO | 9.973 | R$ 100,69 | R$ 1.004.181,37 |
| GÁS COMPRIMIDO | 1.512 | R$ 100,69 | R$ 152.243,28 |
| GÁS COMPRIMIDO | 960 | R$ 49,97 | R$ 47.971,20 |
| GÁS COMPRIMIDO | 360 | R$ 164,70 | R$ 59.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.117,28
- A liquidarcalculado
- R$ 70.608,71
- Liquidadocalculado
- R$ 7.692,39
- Pagocalculado
- R$ 28.816,18
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000690 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 16.190,70 · liquidado R$ 692,60 · pago R$ 3.116,70
- 2026NE000692 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 8.570,89 · liquidado R$ 952,74 · pago R$ 476,37
- 2026NE000691 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 13.695,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.304,80
- 2025NE000296 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.287,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.287,43
- 2025NE000763 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000693 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 5.492,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.507,93
- 2025NE001103 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.675,05 · a liquidar R$ 3.809,30 · liquidado R$ 50,65 · pago R$ 815,10
- 2025NE001180 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.996,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.996,40 · pago R$ 0,00
- 2025NE001302 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.850,55 · a liquidar R$ 22.850,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000155 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.381,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.381,85
- 2026NE000154 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000156 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000153 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.926,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.926,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 03/10/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 03/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 23 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 1.378.993,70 · vigência até 03/10/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/09/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04/10/2026 E ENCERRAMENTO EM 03/10/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 1.378.993,70 · vigência até 03/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.