Contrato federal · Contrato 00027/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (ON-SITE E BALCÃO) INCLUINDO SISTEMAS ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE PE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 01.517.794/0001-28) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos de radiocomunicação (on-site e balcão) incluindo sistemas acessórios, com fornecimento de peças e componentes eletroeletrônicos.. Valor global contratado: R$ 80.821,93. Vigência de 13/12/2018 a 12/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 01.517.794/0001-28
- Processooficial
- 0866202856462
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 40.358,50
- Valor globaloficial
- R$ 80.821,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 80.822,42
- Assinaturaoficial
- 06/12/2018
- Publicaçãooficial
- 13/12/2018
- Vigênciaoficial
- 13/12/2018 a 12/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS | 5.000 | R$ 3,19 | R$ 15.937,00 |
| PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO | 40.109 | R$ 0,81 | R$ 32.492,30 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA | 576 | R$ 56,24 | R$ 32.392,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.692,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.030,54
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000085 · 29/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.294,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.309,38
- 2021NE000141 · 28/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.323,08
- 2023NE000209 · 11/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.516,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.516,23
- 2023NE000208 · 11/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.228,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.228,44
- 2022NE000179 · 31/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.703,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.703,68
- 2022NE000178 · 31/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 989,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,25
- 2022NE000264 · 24/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.196,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.196,24
- 2023NE000081 · 08/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.764,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.764,24
- 2018NE800609 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800156 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800157 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800064 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800063 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/07/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES E PROMOVER OS REAJUSTES DE 6,53% RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, OBTIDO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO DE 2018 E MAIO DE 2020 E 5,16% RELATIVO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC, OBTIDO ENTRE OS…
valor global após o termo: R$ 71.078,45 · vigência até 12/04/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 31/03/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO PROMOVER, A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2022, RETROATIVO A 13 DE AGOSTO DE 2021, OS REAJUSTES DE 19,25% RELATIVO AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, OBTIDO ENTRE OS MESES DE AGOSTO DE 2020 E AGOSTO DE 2021 SOBRE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN…
valor global após o termo: R$ 80.822,42 · vigência até 12/04/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 08/04/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2018, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 80.821,93 · vigência até 12/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31768
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.