Contrato federal · Contrato 00028/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDI…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M D DAS NEVES LTDA (CNPJ 14.235.707/0001-91) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em torres de radiocomunicação, com fornecimento de peças e componentes eletroeletrônicos, que serão prestados nas condições estabelecidas no edital e seus anex…. Valor global contratado: R$ 79.407,76. Vigência de 12/02/2019 a 11/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- M D DAS NEVES LTDACNPJ 14.235.707/0001-91
- Processooficial
- 08662.028564/2018-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 28.362,96
- Valor globaloficial
- R$ 79.407,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.362,96
- Assinaturaoficial
- 06/12/2018
- Publicaçãooficial
- 12/02/2019
- Vigênciaoficial
- 12/02/2019 a 11/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO | 2.694 | R$ 1,00 | R$ 2.694,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS | 2.167 | R$ 5,28 | R$ 11.441,76 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA | 328 | R$ 199,00 | R$ 65.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800611 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800612 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31770
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.