Contrato federal · Contrato 00229/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL).
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis,constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil).. Valor global contratado: R$ 9.298,00. Vigência de 27/09/2024 a 27/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23035.002444/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.595,92
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 27/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.000 | R$ 0,90 | R$ 1.790,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.000 | R$ 0,89 | R$ 3.576,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.000 | R$ 0,78 | R$ 2.340,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.000 | R$ 0,80 | R$ 1.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.715,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.715,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000260 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.715,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.715,29
Faturas
- 6142 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.715,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00282/2024 · 09/10/2024
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 229/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 9.298,00 · vigência até 27/09/2025
Termo Aditivo 00301/2025 · 22/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 229/2024-PROAD/IFRN, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN
valor global após o termo: R$ 9.298,00 · vigência até 27/09/2026
Termo Aditivo 00325/2026 · 14/09/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 229/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 9.298,00 · vigência até 27/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.