Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG M 4020ND E SL M 4080FX E PARA SCANNER FUJITSU MODELOS FI-6230Z E FI-…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (CNPJ 15.135.210/0001-64) para: aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática - suprimentos para impressoras samsung m 4020nd e sl m 4080fx e para scanner fujitsu modelos fi-6230z e fi-6230 - para atendimento das necessidades…. Valor global contratado: R$ 110.025,00. Vigência de 30/09/2024 a 29/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDACNPJ 15.135.210/0001-64
- Processooficial
- 35014.471379/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.025,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 29/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO IMPRESSORA/COPIADORA/ SCANNER FUJISU MODELO FI-623 0, TIPO 2 ROLETE DE BORRACHA (BRAKE ROLLER), REFERÊNCIA 2 PA 03540-0001 | 190 | R$ 170,00 | R$ 32.300,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO IMPRESSORA/COPIADORA/ SCANNER FUJISU MODELO FI-623 0, TIPO 2 ROLETE DE BORRACHA (PICK ROLLER), REFERÊNCIA 2 PA 03540-0002 | 190 | R$ 170,00 | R$ 32.300,00 |
| FUSORFUSOR, CÓDIGO JC91-01023A, APLICAÇÃO IMPRESSORA SANSUNG, MODELO ORIGINAL | 115 | R$ 395,00 | R$ 45.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.436,46
- Pagocalculado
- R$ 103.588,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000662 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.436,46 · pago R$ 103.588,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317827
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.