Contrato federal · Contrato 00627/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA PONTE DO RIO IRAPUÁ DA RODOVIA BR 392/RS KM 241+190, NA JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS/RS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - (CNPJ 92.694.348/0001-44) para: contratação de empresa para execução dos serviços emergenciais na ponte do rio irapuá da rodovia br 392/rs km 241+190, na jurisdição da unidade local de pelotas/rs.. Valor global contratado: R$ 3.033.002,01. Vigência de 02/10/2024 a 16/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA -CNPJ 92.694.348/0001-44
- Processooficial
- 50610.002639/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 3.033.002,01
- Valor globaloficial
- R$ 3.033.002,01
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 16/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA | 1 | R$ 3.033.002,01 | R$ 3.033.002,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.033.002,01
- A liquidarcalculado
- R$ 3.033.002,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002446 · 24/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.033.002,01 · a liquidar R$ 3.033.002,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025/102 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 463.600,38
- 2025/91 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189.129,38
- 2025/70 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243.068,01
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318059
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.