Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÃO DE 20 LITROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou 28.101.927 MAINAR MACHADO DA SILVA (CNPJ 28.101.927/0001-37) para: fornecimento continuado de de água mineral sem gás em galão de 20 litros, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.300,00. Vigência de 01/10/2024 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL 155901
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 28.101.927 MAINAR MACHADO DA SILVACNPJ 28.101.927/0001-37
- Processooficial
- 23762.005192/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 130.200,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 15,50 | R$ 9.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.602,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.581,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.020,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002104 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.325,00 · a liquidar R$ 1.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 775,00
- 2025NE000008 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.727,50 · a liquidar R$ 775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.952,50
- 2026NE000082 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 256,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.293,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/06/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 9.300,00 · vigência até 30/09/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 20/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 9.300,00 · vigência até 30/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.