Contrato federal · Contrato 00063/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE CONSU…

Name: Contrato 00063/2024 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOL (CNPJ 07.443.166/0001-21) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e peças para reposição, em equipamentos de consultório odontológico da universidade fede…. Valor global contratado: R$ 362.054,97. Vigência de 30/09/2024 a 29/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
Local da unidadeoficial: SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
Fornecedoroficial: PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLCNPJ 07.443.166/0001-21
Processooficial: 23113.000607/2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90031/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 329.449,45
Valor globaloficial: R$ 362.054,97
Valor acumuladooficial: R$ 4.851.462,58
Assinaturaoficial: 30/09/2024
Publicaçãooficial: 02/10/2024
Vigênciaoficial: 30/09/2024 a 29/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOVALOR PREVISTO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA.	1	R$ 100.939,77	R$ 100.939,77
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃODE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.	12	R$ 21.759,60	R$ 261.115,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 196.055,07
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 196.055,07

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000277 · 09/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 139.318,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.318,05
2024NE000898 · 10/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.600,00
2026NE000165 · 21/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 17.137,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.137,02

Faturas

0000230 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 6.310,49
0000199 · emitida 02/09/2026 · PendenteR$ 21.759,60
0000228 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 21.759,60
0000177 · emitida 04/08/2026 · PendenteR$ 20.834,55
0000126 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 20.834,55
202600000050 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 39.530,60
2026000000147 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 20.834,55
0000089 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 20.834,55
00000058 · emitida 25/03/2026 · PagoR$ 1.645,00
00000073 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 20.834,55
00000049 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 20.834,55
00000023 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 20.834,55
258 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 20.834,55
00000232 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 20.834,55
198 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 4.280,00
00000204 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 20.834,55
00000153 · emitida 27/08/2025 · PagoR$ 14.629,90
0000178 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 19.800,00
00000165 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 19.800,00
00000143 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 19.800,00
00000109 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 19.800,00
00000097 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 19.800,00
00000074 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 19.800,00
00000054 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00
00000042 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00
020 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00
213 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.572,92
00000219 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 11/09/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E MAJORAR O VALOR EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 346.663,18 · vigência até 29/09/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 22/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO DE N° 63-2024-UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIVER…
valor global após o termo: R$ 362.054,97 · vigência até 29/09/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 318525
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 04:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.