Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRANITO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 20/09/2024. DISPENSA Nº 90001/2024. UASG DA DISPENSA: 152803 (MURICI). PROCESSO: 23041.0200…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GABARITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.056.815/0001-67) para: valor que se empenha para aquisição de granito. conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 20/09/2024. dispensa nº 90001/2024. uasg da dispensa: 152803 (murici). processo: 23041.020053/2024-41. Valor global contratado: R$ 51.840,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- GABARITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 09.056.815/0001-67
- Processooficial
- 23041.020053/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLATAFORMA MONTAGEM BALCÃOPLATAFORMA MONTAGEM BALCÃO, MATERIAL GRANITO, APLICAÇÃO MONTAGEM DE BALCÃO | 1 | R$ 51.840,00 | R$ 51.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.840,00
Faturas
- 544 · emitida 01/11/2024 · PendenteR$ 51.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020053/2024-41
valor global após o termo: R$ 51.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.