Contrato federal · Contrato 00215/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍN…
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: o objeto do presente instrumentoé aaquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condiçõe…. Valor global contratado: R$ 208.050,00. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23517.001283/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 208.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 416.100,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.000 | R$ 0,80 | R$ 7.960,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 50.000 | R$ 0,81 | R$ 40.400,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 150.000 | R$ 0,99 | R$ 148.500,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000 | R$ 0,75 | R$ 11.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.026,58
- A liquidarcalculado
- R$ 23.474,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.552,18
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000157 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.027,96 · a liquidar R$ 4.027,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000009 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.892,40 · a liquidar R$ 2.120,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.771,78
- 2025NE000035 · 05/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.205,28 · a liquidar R$ 187,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.017,44
- 2025NE000037 · 08/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.248,58 · a liquidar R$ 1.146,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.102,16
- 2025NE000145 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.280,00 · a liquidar R$ 5.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000009 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.540,16 · a liquidar R$ 7.879,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.660,80
- 2026NE000091 · 28/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.832,20 · a liquidar R$ 2.832,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6252 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.660,80
- 6208 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,24
- 6105 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.119,60
- 6072 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.896,92
- 6059 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.731,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00275/2024 · 15/10/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 215/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 208.050,00 · vigência até 01/10/2025
Termo Aditivo 00273/2025 · 09/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 215/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 208.050,00 · vigência até 01/10/2026
Termo Aditivo 00321/2026 · 22/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 215/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 208.050,00 · vigência até 01/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318712
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.