Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E READEQUAÇÃO DE MALETAS DIDÁTICAS DE AUTOMAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O DAELE DO CAMPUS PONTA GROSSA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou S M CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA (CNPJ 10.204.943/0001-90) para: serviços de manutenção corretiva e preventiva e readequação de maletas didáticas de automação, com fornecimento de peças, para o daele do campus ponta grossa. Valor global contratado: R$ 265.970,00. Vigência de 07/10/2024 a 05/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- S M CONSULTORIA EM PROJETOS LTDACNPJ 10.204.943/0001-90
- Processooficial
- 23064.038060/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 265.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 265.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 05/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 265.970,00 | R$ 265.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 265.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 04/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 265.970,00 · a liquidar R$ 265.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3012 · emitida 05/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 265.970,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.