Contrato federal · Contrato 00151/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, PARA SEDE E OS DESTACAMENTOS DE JAGUARAÇU – MG E CALDAS NOVAS…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARA BATISTA DE AMORIM SILVA (CNPJ 47.215.008/0001-39) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios e materiais para acondicionamento de alimentos, para sede e os destacamentos de jaguaraçu – mg e caldas novas – go, nas condições estabelecidas no te…. Valor global contratado: R$ 23.400,00. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- MARA BATISTA DE AMORIM SILVACNPJ 47.215.008/0001-39
- Processooficial
- 65308.013858/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.400,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, SUBGRUPO PÓ, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 300 | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.400 | R$ 15,00 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000748 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.400,00 · a liquidar R$ 6.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00151/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318814
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.