Contrato federal · Contrato 00242/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), PARA O…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), para o campus natal - cidade alta do ifrn.. Valor global contratado: R$ 227.790,00. Vigência de 30/09/2024 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23466.000900/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 227.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 455.580,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000 | R$ 0,80 | R$ 11.940,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 25.000 | R$ 0,81 | R$ 20.200,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 160.000 | R$ 0,99 | R$ 158.400,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 49.932.976 | R$ 0,75 | R$ 37.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.633,93
- A liquidarcalculado
- R$ 7.249,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.384,06
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.429,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.429,08
- 2025NE000006 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.001,18 · a liquidar R$ 4.021,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.979,68
- 2025NE000112 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 82,17 · a liquidar R$ 82,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000113 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65,34 · a liquidar R$ 65,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000118 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59,40 · a liquidar R$ 59,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000006 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.997,48 · a liquidar R$ 1.022,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.975,30
- 2024NE000058 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,28 · a liquidar R$ 1.999,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6300 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.830,38
- NFE 006.238 · emitida 09/02/2026 · Aguardando SIAFIR$ 2.047,05
- NFE 006.237 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.996,20
- 000.006.219 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.495,06
- NFE 006.178 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.392,83
- 6155 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.036,25
- 6045 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.618,52
- 6046 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.361,16
- 6006 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.177,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00279/2025 · 03/09/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 242/2024-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 227.790,00 · vigência até 30/09/2026
Termo Aditivo 00290/2026 · 20/08/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 242/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 30 DE SETEMBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2027, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 227.790,00 · vigência até 30/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.