Contrato federal · Contrato 00012/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCAÇÃO,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA REDUNDANTE DE TELEFONIA, CEN-TRAL TELEFONICA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS,…

Name: Contrato 00012/2018 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.389.269/0001-74) para: contratação de empresa especializada nalocação,instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistema redundante de telefonia, cen-tral telefonica, conforme edital e seus anexos,para a psf-bauru.. Valor global contratado: R$ 28.763,28. Vigência de 15/07/2018 a 15/07/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 01.389.269/0001-74
Processooficial: 00589.001316/2017-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 28.763,28
Valor globaloficial: R$ 28.763,28
Assinaturaoficial: 05/07/2018
Publicaçãooficial: 18/07/2018
Vigênciaoficial: 15/07/2018 a 15/07/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24	R$ 160,51	R$ 3.852,24
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24	R$ 58,94	R$ 1.414,56
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24	R$ 979,02	R$ 23.496,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 54.718,99
A liquidarcalculado: R$ 5.110,98
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 39.851,46

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000139 · 24/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.183,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.991,27
2018NE800360 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.992,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800226 · 31/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.956,62 · a liquidar R$ 1.227,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.728,88
2019NE800094 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.183,17 · a liquidar R$ 3.883,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.299,93
2021NE000124 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.403,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.831,38

Faturas

019835 · emitida 08/02/2022 · PagoR$ 1.075,58
019701 · emitida 12/01/2022 · PagoR$ 1.075,58
019389 · emitida 05/11/2021 · PagoR$ 1.075,58
019492 · emitida 03/12/2021 · PagoR$ 1.075,58
019241 · emitida 05/10/2021 · PagoR$ 1.075,58
019241 · emitida 05/10/2021 · PagoR$ 1.075,58
019106 · emitida 09/09/2021 · PagoR$ 1.075,58
018956 · emitida 09/08/2021 · PagoR$ 1.075,58
018804 · emitida 06/07/2021 · PagoR$ 1.075,58
018661 · emitida 04/06/2021 · PagoR$ 1.075,58
018504 · emitida 06/05/2021 · PagoR$ 1.075,58
018347 · emitida 06/04/2021 · PagoR$ 1.075,58
018191 · emitida 02/03/2021 · PagoR$ 1.075,58
018043 · emitida 04/02/2021 · PagoR$ 1.075,58
017911 · emitida 19/01/2021 · PagoR$ 1.075,58
017718 · emitida 02/12/2020 · PagoR$ 1.075,58
17566 · emitida 05/11/2020 · PagoR$ 1.075,58
017403 · emitida 06/10/2020 · PagoR$ 1.075,58
17238 · emitida 10/09/2020 · PagoR$ 1.075,58
017076 · emitida 06/08/2020 · PagoR$ 1.075,58
016897 · emitida 03/07/2020 · PagoR$ 1.075,58
016738 · emitida 01/06/2020 · PagoR$ 1.075,58
016532 · emitida 04/05/2020 · PagoR$ 1.075,58
016410 · emitida 01/04/2020 · PagoR$ 1.075,58
016244 · emitida 02/03/2020 · PagoR$ 1.075,58
015990 · emitida 03/02/2020 · PagoR$ 973,08
015826 · emitida 02/01/2020 · PagoR$ 1.083,26
015737 · emitida 01/12/2019 · PagoR$ 1.083,26
015586 · emitida 01/11/2019 · PagoR$ 1.083,26
015424 · emitida 01/10/2019 · PagoR$ 1.083,26
015256 · emitida 02/09/2019 · PagoR$ 1.083,26
015014 · emitida 01/08/2019 · PagoR$ 1.083,26
014944 · emitida 01/07/2019 · PagoR$ 1.083,26
014774 · emitida 03/06/2019 · PagoR$ 1.083,26
014622 · emitida 02/05/2019 · PagoR$ 1.083,26
014496 · emitida 05/04/2019 · PagoR$ 1.083,26
014324 · emitida 01/03/2019 · PagoR$ 633,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 13/07/2020
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
valor global após o termo: R$ 28.763,28 · vigência até 15/07/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3190
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:26

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