Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
. CONTRATAÇÃO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO EXTERNA DENOMINADA “CURSO DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS (RISCO X RETORNO, MODELO DE DIVIDENDOS DESCONTADO, AVALIAÇÃO POR FLUXO DE CAIXA DESCONTADO,…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (CNPJ 06.070.152/0001-47) para: . contratação de ação de capacitação externa denominada “curso de avaliação de empresas (risco x retorno, modelo de dividendos descontado, avaliação por fluxo de caixa descontado, premissas de custo de capital, estrutura…. Valor global contratado: R$ 24.752,00. Vigência de 02/10/2024 a 04/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISACNPJ 06.070.152/0001-47
- Processooficial
- 08201.001541/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.752,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 04/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5 | R$ 4.950,40 | R$ 24.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.900,80
- Pagocalculado
- R$ 14.581,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 25/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.752,00 · a liquidar R$ 270,00 · liquidado R$ 9.900,80 · pago R$ 14.581,20
Faturas
- 9015811 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
- 903050 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 4.950,40
- 908166 · emitida 11/11/2024 · PagoR$ 4.950,40
- 901581 · emitida 11/10/2024 · PagoR$ 4.950,40
- 901582 · emitida 11/10/2024 · PagoR$ 4.950,40
- 901585 · emitida 11/10/2024 · PagoR$ 4.950,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.001541/2024-86
valor global após o termo: R$ 24.752,00 · vigência até 04/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319216
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.