Contrato federal · Contrato 00027/2015 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES DA AGU EM BELÉM E SANTARÉM.

Name: Contrato 00027/2015 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 02.650.833/0001-23) para: contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna nas unidades da agu em belém e santarém.. Valor global contratado: R$ 159.290,40. Vigência de 26/07/2015 a 27/07/2020 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDACNPJ 02.650.833/0001-23
Processooficial: 00485.000033/2015-49
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00025/2015
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 507.739,92
Valor globaloficial: R$ 159.290,40
Valor acumuladooficial: R$ 2.428.537,30
Assinaturaoficial: 26/07/2015
Publicaçãooficial: 29/07/2015
Vigênciaoficial: 26/07/2015 a 27/07/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

A fonte não lista itens para este contrato.

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.158.360,58
A liquidarcalculado: R$ 173.867,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 907.745,64

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800288 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 507.738,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430.991,62
2019NE800117 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 629.520,21 · a liquidar R$ 173.867,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455.652,61
2018NE800137 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800344 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21.101,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.101,41
2018NE800396 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3903 · emitida 02/09/2019 · PagoR$ 40.788,16
3780 (VLR S/REPACT · emitida 07/08/2019 · PagoR$ 35.156,55
3781 (cancelada) · emitida 07/08/2019 · PagoR$ 6.797,98
3507 · emitida 01/07/2019 · PagoR$ 40.565,26
3370 · emitida 03/06/2019 · PagoR$ 40.565,26
03266 · emitida 02/05/2019 · PagoR$ 40.565,26
3153 · emitida 03/04/2019 · PagoR$ 40.565,26
03153 · emitida 03/04/2019 · PagoR$ 40.565,26
2933 · emitida 01/03/2019 · PagoR$ 40.565,26
02933 · emitida 01/03/2019 · PagoR$ 40.565,26
2776 · emitida 01/02/2019 · PagoR$ 40.565,26
02776 · emitida 01/02/2019 · PagoR$ 40.565,26
2677 · emitida 02/01/2019 · PagoR$ 40.565,26
2567 · emitida 03/12/2018 · PagoR$ 40.565,26
2344 · emitida 01/11/2018 · PagoR$ 40.565,26
2197 · emitida 01/10/2018 · PagoR$ 40.565,26
2055 · emitida 03/09/2018 · PagoR$ 40.565,26
1906 · emitida 01/08/2018 · PagoR$ 40.565,26
1744 · emitida 03/07/2018 · PagoR$ 40.565,26
1611 · emitida 05/06/2018 · PagoR$ 40.565,26
1383 · emitida 03/05/2018 · PagoR$ 40.565,26
1097 · emitida 05/03/2018 · PagoR$ 40.565,26
1222 · emitida 02/04/2018 · PagoR$ 40.565,26
962 · emitida 02/02/2018 · PagoR$ 40.565,26
840 · emitida 02/01/2018 · PagoR$ 40.565,26
699 · emitida 05/12/2017 · PagoR$ 20.077,06
529 · emitida 13/11/2017 · PagoR$ 30.262,83
538 · emitida 17/11/2017 · PagoR$ 48.290,85
86 · emitida 04/09/2017 · PagoR$ 34.754,76
527 · emitida 13/11/2017 · PagoR$ 40.565,26
698 · emitida 05/12/2017 · PagoR$ 40.565,26
261 · emitida 03/10/2017 · PagoR$ 17.217,88
260 · emitida 03/10/2017 · PagoR$ 34.754,76
87 · emitida 04/06/2017 · PagoR$ 17.217,88
7472 · emitida 01/08/2017 · PagoR$ 17.217,88
7471 · emitida 01/08/2017 · PagoR$ 34.754,76
7278 · emitida 04/07/2017 · PagoR$ 34.754,76
7279 · emitida 04/07/2017 · PagoR$ 17.217,88
7087 · emitida 02/06/2017 · PagoR$ 17.217,88
6005 · emitida 02/01/2017 · PagoR$ 25.093,70
7086 · emitida 02/06/2017 · PagoR$ 34.754,76
6802 · emitida 02/05/2017 · PagoR$ 17.217,88
6801 · emitida 02/05/2017 · PagoR$ 34.754,76
6418 · emitida 03/03/2017 · PagoR$ 17.217,88
006605 · emitida 03/04/2017 · PagoR$ 34.754,76
6606 · emitida 03/04/2017 · PagoR$ 17.217,88
6417 · emitida 03/03/2017 · PagoR$ 34.754,76
5283 · emitida 06/02/2017 · PagoR$ 17.217,88
5541 · emitida 03/11/2016 · PagoR$ 17.217,88
1721788 · emitida 02/01/2017 · PagoR$ 17.217,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 25/07/2016
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 0027/2015-AGU , POR MAIS 12 ( DOZE ) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 27 DE JULHO DE 2016, E POR TERMO FINAL O DIA 26 DE JULHO DE 2017 , NOS TERMOS DO INCISO II, ART 57 DA LEI N 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 507.738,96 · vigência até 26/07/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 27/01/2017
2 TERMO ADITIVO CONTRATO 027-2015, QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DE UM POSTO DE VIG. ARMADA.NOTURNA ( 12X36 ) HS EM UNIDADE DA AGU , MUNICIPIO DE BELEM-PA
valor global após o termo: R$ 311.835,84 · vigência até 26/07/2017
Termo Aditivo 00003/2017 · 25/07/2017
PRORROGAR VIGENCIA POR MAIS (TRÊS MESES ). HAVENDO DESBLOQUEIO REQUERIDO PELA AGU FICA A AVENÇA PRORROGADA POR MAIS ( NOVE MESES ) DESDE QUE MANTIDA A OBSERVANCIA DE TODOS OS REQUISDITOS NECESSARIOS À PRORROGAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 155.917,92 · vigência até 26/10/2017
Termo de Apostilamento 00001/2017 · 20/10/2017
REPACTUA O VALOR DO CONTRATO PARA RS 46.871,64, DE 01 DE JANEIRO A 26 DE JULHO DE 2016 E PARA RS 46.217,78, DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
valor global após o termo: R$ 46.217,78 · vigência até 26/10/2017
Termo de Apostilamento 00002/2017 · 20/10/2017
REPACTUA O VALOR DO CONTRATO PARA RS 49.289,64, DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2017, RS 49.382,82, DE 19 A 26 DE JANEIRO DE 2017, RS 60.642,32, A PARTIR DE 27 DE JANEIRO DE 2017
valor global após o termo: R$ 545.780,88 · vigência até 26/10/2017
Termo Aditivo 00004/2017 · 25/10/2017
PRORROGA , RATIFICANDO DESBLOQUEIO ORÇAMENTARIO POR MAIS 09 MÊSES.
valor global após o termo: R$ 545.780,88 · vigência até 26/07/2018
Termo Aditivo 00005/2018 · 18/07/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 027-2015-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 727.707,84 · vigência até 27/07/2019
Termo Aditivo 00006/2019 · 27/07/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, SUPRIMIR 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILÂNCIA LOTADOS NA CIDADE DE SANTARÉM REPRESENTANDO 28,57 O NÚMERO DE POSTOS INICIALMENTE CONTRATADOS, BEM COMO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 027/2015-AGU POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR T…
valor global após o termo: R$ 489.457,92 · vigência até 27/07/2020
Termo Aditivo 00007/2019 · 06/11/2019
SUPRESSÃO DE 01 POSTO NOTURNO 12X36 E 02 POSTOS DIURNOS 44H, A PARTIR DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
valor global após o termo: R$ 159.290,40 · vigência até 27/07/2020

FornecedorPOLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3193
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:11

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