Contrato federal · Contrato 00331/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, AUTOTESTE (AUTOTESTE HIV)
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ECO DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 14.633.154/0002-06) para: aquisição de reagente para diagnóstico clínico 6, conjunto completo, qualitativo de hiv i e ii, imunocromatografia, autoteste (autoteste hiv). Valor global contratado: R$ 7.040.000,00. Vigência de 03/10/2024 a 03/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ECO DIAGNOSTICA LTDACNPJ 14.633.154/0002-06
- Processooficial
- 25000.183502/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.040.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.040.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6 | 800.000 | R$ 8,80 | R$ 7.040.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.040.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.280.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.760.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000818 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.280.000,00 · a liquidar R$ 5.280.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000063 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.760.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.760.000,00
Faturas
- 109826 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 688.160,00
- 109827 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.071.840,00
- 000114866 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 421.080,00
- 000114867 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205.180,80
- 000115221 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.899,20
- 00113024 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.071.840,00
- 000113025 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688.160,00
- 114854 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.071.840,00
- 000110398 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 688.160,00
- 000110317 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.071.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319428
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.